Хрещ все остальные статьи

Исполнение бюджета

Режим: По операциям и видам платежа

Виды платежа: <ВСЕ>

Группы: <ВСЕ>

Объект: МОУ Хрещатовская СОШ

Источники средств: <ВСЕ>

Направления: <ВЫБРАННЫЕ>

Платежи: учтенные

Период: 01.01.2011 - 31.12.2011

Суммы : рубли.00

<< Бюджетные средства >>

92407024219900001226

06.10.2011 06.10.2011              *              12501            -1 122.11   Возврат финансирования по платежу N12501

92407024219900001226

29.09.2011 29.09.2011               *              14059          -1 241.14 Возврат финансирования по платежу N14059

Всего по распоряжению *:                                            -2 363.25

92407024219900001290

02.11.2011 07.11.2011      FR41/10061   18939          0.19            Расх. по опл. пени по страхов.взн. на обяз.      мед.страх. в бюджет                 

                                                                 террит.фонда обяз.мед.страх. (рег.номер в ТОМС 2021506000341990)

92407024219900001290

02.11.2011 07.11.2011        FR41/10061  18940         0.30            Расх. по опл. пени по страхов.взн. на              

                                                                                                                  обяз.мед.страх. в бюджет фед.

                                                                                фонда обяз.мед.страхов. (рег.номер в ТОМС 202150600341990)

92407024219900001290

02.11.2011    07.11.2011         FR41/10061    18941       2.14         Расх. по опл. пени по страх.взн. работодат. на     обяз.пенс.страх. зачисл. в ПФ РФ на выпл.страх. части трудов. пенсии.Рег. N в ПФР  046-009-001029

92407024219900001290

02.11.2011 07.11.2011 FR41/10061        18942                    0.34          Расх. по опл. пени по страх.взн. работодат.     

                    на обяз.пенс.страх.зачисл. в ПФ РФ на выпл.накоп.части трудов.  пенсии.Рег.N в ПФР 046-009-001029

 Всего по распоряжению FR41/10061: 2.97  

92407024219900001340

06.12.2011 07.12.2011 FR41/10981         21067                1 949.49    расх. на приобретение продуктов питания дог. 29 от 03.01.11г. сч.4644 от 19.11.11г. накл. б/н от 19.11.11г.

Всего по распоряжению FR41/10981: 1 949.49

92407024219900001340

07.12.2011 08.12.2011 FR41/11041            21123           3 118.19   расх. на приобретение продуктов питания дог. 29 от 03.01.11г. сч.4722 от 24.11.11г. накл. б/н от 24.11.11г.

92407024219900001340

07.12.2011 08.12.2011 FR41/11041            21150             2 818.50   расх. на приобретение продуктов питания дог.9 от 3.01.11г. сч. 533 от 30.11.11г. накл. б/н от 30.11.11г.

Всего по распоряжению FR41/11041: 5 936.69

92407024219900001340

08.12.2011 09.12.2011   FR41/11083       21195           3 631.20     расх. на приобрет. продуктов питания дог. 57 от 1.01.11г сч/ф 277711 от 2.12.11г. накл. б/н от 2.12.11г.

Всего по распоряжению FR41/11083: 3 631.20

92407024219900001340

12.12.2011 13.12.2011 FR41/11161         21338           3 851.00   расх. на приобретение продуктов питания дог. 9 от 3.01.11г. сч. 534 от 30.11.11г. накл. б/н от 30.11.11г.

Всего по распоряжению FR41/11161: 3 851.00

92407024219900001221

15.02.2011 15.02.2011 FR41/1230          2330               2 500.00   расх.по опл.за услуги связи(РТКОММ)л/с156301038218 в 01.11г.подог.156301038218 от 01.04.09г.сч/ф456252705.000538 от 31.01.11г.

Всего по распоряжению FR41/1230: 2 500.00

92407024219900001223

25.02.2011 25.02.2011       FR41/1642       3015                 717.59            расх.за потреб.воды. дог. 5 от  11.01.2010г. с/ф 00000050 от25.02.2011г. акт 00000050 от 25.01.2011г.

Всего по распоряжению FR41/1642: 717.59

92407024219900001223

25.02.2011 25.02.2011     FR41/1643         3023                 192.90           расх.за потреб.воды. дог. 5 от 11.01.2010г. с/ф 00000049 от 25.02.2011г. акт 00000049 от 25.02.2011г.

Всего по распоряжению FR41/1643: 192.90

92407024219900001223

24.03.2011 25.03.2011       FR41/2767        4924                   717.59         расх.за потреб.воды. дог. 5 от 11.01.2010г. с/ф 00000114 от25.03.2011г. акт 00000114 от 25.03.2011г.

92407024219900001223

24.03.2011 25.03.2011         FR41/2767      4937                 192.90           расх.за потреб.воды. дог. 5 от 11.01.2010г. с/ф 00000113 от 25.03.2011г. акт 00000113 от 25.03.2011г.

Всего по распоряжению FR41/2767: 910.49

92407024219900001340

21.04.2011 22.04.2011         FR41/3703      6727                  656.40           расх. на приоб. медикаментов дог.б/н от 21.04.11г. сч/ф 1005355  от 21.04.11г. накл.1005355 от 21.04.11г.

Всего по распоряжению FR41/3703: 656.40

92407024219900001223

26.04.2011 27.04.2011          FR41/3902     7091                   192.90          расх.за потреб.воды. дог. 5 от 11.01.2010г. с/ф 00000162 от27.04.2011г. акт 00000162 от 27.04.2011г.

Всего по распоряжению FR41/3902: 192.90

92407024219900001340

28.04.2011 28.04.2011         FR41/3940       7324                 3 186.20         расх. на приобрет. продуктов питания дог. 57 от 1.01.11г. сч/ф 94915 от 26.04.11г. накл. б/н от 26.04.11г.

Всего по распоряжению FR41/3940: 3 186.20

92407024219900001340

27.01.2011 28.01.2011      FR41/434         728                 96 600.00         расх. на приобретение угля дог.11-05 от 27.01.11г. сч.000000011-05 от 27.01.11г. накл. б/н от 27.01.11г.

Всего по распоряжению FR41/434: 96 600.00

92407024219900001340

17.05.2011 17.05.2011      FR41/4522      8472                3 496.00           расх. на приобретение продуктов питания дог.9 от 3.01.11г. сч. 238 от 30.04.11г. накл. б/н от 30.04.11г.

Всего по распоряжению FR41/4522: 3 496.00

92407024219900001340

21.06.2011 22.06.2011     FR41/5583      10444             15 905.00          расх. на приобретение ГСМ дог.1 от 2.04.2009г. сч.2 от 31.05.11г. накл.2 от 31.05.11г.

Всего по распоряжению FR41/5583: 15 905.00

92407024219900001223

26.07.2011 26.07.2011     FR41/6826      12828             1 003.08         расх.за потреб.воды. дог. 5 от 11.01.2010г. с/ф 00000337 от 26.07.2011г. акт 00000337 от 26.07.2011г.

Всего по распоряжению FR41/6826: 1 003.08

92407024219900001340

03.11.2011 07.11.2011      FR9/10105    18995             124 100.40   расх. на приобретение угля

 мун.контр.0131300000311000073-0066245-01 от 22.08.11г. сч/ф 126 от 1.10.11г. накл. 89 от 1.10.11г.

Всего по распоряжению FR9/10105: 124 100.40

92407024219900001225

11.11.2011 16.11.2011       FR9/10184   19185            1 800.00             расх.по опл.усл.по сод.имущ.(техобсл.пож.сигн.)дог. 292/736 от  1.01.11 сч/ф 292/736/10 от 17.10.11г. акт вып.раб. 10 от17.10.11 

Всего по распоряжению FR9/10184: 1 800.00

92407024219900001340

11.11.2011 16.11.2011      FR9/10251     19383         248 200.80       расх. на приобретение угля

мун.контр.0131300000311000073-0066245-01 от 22.08.11г. сч/ф 85 от

24.08.11г. накл. 68 от 24.08.11г.

Всего по распоряжению FR9/10251: 248 200.80

92407024219900001226

08.11.2011 09.11.2011 FR9/10261 19402 2 444.00 расх.по опл.за мед. обсл. вод.за 10.11г.дог.38 от1.09.08 сч.157 от

31.10.2011г.акт вып.раб.157 от 31.10.2011г.(92711303050050001130

дох.от оказ.плат.усл.)

Всего по распоряжению FR9/10261: 2 444.00

92407024219900001223

22.11.2011 22.11.2011 FR9/10362 19537 27 722.03 расх. за потр.электроэн. госконтр. 1826 от 11.01.2010г. сч.

020-0425А11101826 21471 от 31.10.2011г.

Всего по распоряжению FR9/10362: 27 722.03

92407024219900001340

14.11.2011 16.11.2011 FR9/10383 19587 3 818.10 расх. на приобрет. продуктов питания дог. 57 от 1.01.11г сч/ф 244920

от 25.10.11г. накл. б/н от 25.10.11г.

Всего по распоряжению FR9/10383: 3 818.10

92407024219900001221

15.11.2011 16.11.2011 FR9/10401 19617 1 711.00 расх.по опл.за услуги связи л/с156301047388 в 10.11г.по

дог.ОУ-156301047388 от 25.02.11г. сч/ф 84113601208870 от 31.10.11г.

Всего по распоряжению FR9/10401: 1 711.00

92407024219900001340

18.11.2011 21.11.2011 FR9/10501 19781 6 584.33 расх. на приобретение продуктов питания дог. 29 от 03.01.11г. сч.

4347 от 3.11.11г. накл. б/н от 3.11.11г.

92407024219900001340

18.11.2011 21.11.2011 FR9/10501 19782 300.60 расх. на приобрет. продуктов питания дог. 068 от 1.01.11г. сч/ф

92999 от 19.10.11г. накл. б/н от 19.10.11г.

92407024219900001340

18.11.2011 21.11.2011 FR9/10501 19783 292.95 расх. на приобрет. продуктов питания дог. 068 от 1.01.11г. сч/ф

98588 от 9.11.11г. накл. б/н от 9.11.11г.

Всего по распоряжению FR9/10501: 7 177.88

92407024219900001340

18.11.2011 21.11.2011 FR9/10502 19810 846.90 расх. на приобрет. продуктов питания дог. 068 от 1.01.11г. сч/ф

98587 от 9.11.11г. накл. б/н от 9.11.11г.

92407024219900001340

18.11.2011 21.11.2011 FR9/10502 19811 6 803.42 расх. на приобретение продуктов питания дог. 29 от 03.01.11г. сч.

4346 от 3.11.11г. накл. б/н от 3.11.11г.

92407024219900001340

18.11.2011 21.11.2011 FR9/10502 19812 1 032.71 расх. на приобретение продуктов питания дог. 29 от 03.01.11г. сч.

4285 от 11.11.11г. накл. б/н от 11.11.11г.

Всего по распоряжению FR9/10502: 8 683.03

92407024219900001225

23.11.2011 24.11.2011 FR9/10609 19934 204.00 расх. по опл. усл.по сод.им.(диагностика ТС 1 ед.) дог. 74 от

22.11.2011 сч. 83 от 22.11.11г. акт вып.раб. б/н от 22.11.11г.

Всего по распоряжению FR9/10609: 204.00

92407024219900001225

28.11.2011 29.11.2011 FR9/10610 19935 300.00 расх. по опл.усл.по сод.имущ.(провер.и рег.топл.апп.рег. света фар)

дог. 24 от 22.11.2011 сч. 29 от 22.11.11г. акт вып.раб. б/н от

23.11.11г.

Всего по распоряжению FR9/10610: 300.00

92407024219900001290

23.11.2011 24.11.2011 FR9/10611 19936 300.00 Госпошлина за техосмотр 1 ед. МОУ Хрещатовская СОШ

Всего по распоряжению FR9/10611: 300.00

92407024219900001223

25.11.2011 29.11.2011 FR9/10710 20140 192.90 расх.за потреб.воды. дог. 5 от 11.01.2010г. с/ф 00000544 от

25.11.2011г. акт 00000544 от 25.11.2011г.

Всего по распоряжению FR9/10710: 192.90

92407024219900001223

25.11.2011 29.11.2011 FR9/10712 20156 1 195.98 расх.за потреб.воды. дог. 5 от 11.01.2010г. с/ф 00000548 от

25.11.2011г. акт 00000548 от 25.11.2011г.

Всего по распоряжению FR9/10712: 1 195.98

92407024219900001340

28.11.2011 29.11.2011 FR9/10745 20271 3 042.50 расх. на приобретение продуктов питания дог.9 от 3.01.11г. сч. 501

от 31.10.11г. накл. б/н от 31.10.11г.

Всего по распоряжению FR9/10745: 3 042.50

92407024219900001340

28.11.2011 30.11.2011 FR9/10746 20277 5 911.00 расх. на приобретение продуктов питания дог. 9 от 3.01.11г. сч. 501/1

от 31.10.11г. накл. б/н от 31.10.11г.

Всего по распоряжению FR9/10746: 5 911.00

92407024219900001225

30.11.2011 01.12.2011 FR9/10846 20640 1 845.52 усл.по дерат.дог.6038 от1.11.11г.сч.42724 от 15.11.11г.акт вып.раб.

19368 от 15.11.11Доходы от оказания платных услуг(работ)

Всего по распоряжению FR9/10846: 1 845.52

92407024219900001340

30.11.2011 01.12.2011 FR9/10863 20684 5 582.10 расх. на приобретение ГСМ дог.1 от 2.04.2009г. сч. 1 от 30.11.11г.

накл. 1 от 30.11.11г.

Всего по распоряжению FR9/10863: 5 582.10

92407024219900001225

01.12.2011 02.12.2011 FR9/10946 20883 1 800.00 расх.по опл.усл.по сод.имущ.(техобсл.пож.сигн.)дог. 292/736 от

1.01.11 сч/ф 292/736/11 от 17.11.11г. акт вып.раб. 11 от17.11.11

Всего по распоряжению FR9/10946: 1 800.00

92407024219900001225

12.12.2011 13.12.2011 FR9/11204 21387 5 935.00 расх. по опл.усл. по сод.им.(ТО 2) дог. б/н от 1.08.11г. сч. 41 от

8.12.11г. акт прием.вып.раб. б/н от 8.12.11г.

Всего по распоряжению FR9/11204: 5 935.00

92407024219900001340

10.02.2011 11.02.2011 FR9/1121 2107 2 609.50 расх. на приобретение продуктов питания дог.9 от 3.01.11г. сч. 67 от

31.01.11г. накл. б/н от 31.01.11г.

Всего по распоряжению FR9/1121: 2 609.50

92407024219900001221

13.12.2011 14.12.2011 FR9/11255 21460 3 422.00 расх.по опл.за услуги связи л/с156301047388 в 11.11г.по

дог.ОУ-156301047388 от 25.02.11г. (сч/ф 84113601231972 от

30.11.11г.)

Всего по распоряжению FR9/11255: 3 422.00

92407024219900001226

16.12.2011 19.12.2011 FR9/11364 21769 2 350.00 расх.по опл.за мед. обсл. вод.за 11.11г.дог.38 от1.09.08 сч.171 от

30.11.2011г.акт вып.раб.171 от 30.11.2011г.(92711303050050001130

дох.от оказ.плат.усл.)

Всего по распоряжению FR9/11364: 2 350.00

92407024219900001310

21.12.2011 21.12.2011 FR9/11409 21843 5 685.00 расх. на приоб. основ.ср.(модем) дог.б/н от 15.12.11г. сч.1471 от

15.12.11г. накл. б/н от 15.12.11г.(учебные расходы).

92407024219900001340

21.12.2011 21.12.2011 FR9/11409 21844 7 250.00 расх. на приоб. проч.матер.зап.(бумага) дог.б/н от 15.12.11г. сч.1471

от 15.12.11г. накл. б/н от 15.12.11г.(учебные расходы).

92407024219900001310

21.12.2011 21.12.2011 FR9/11409 21845 59 855.00 расх. на приоб. основ.ср.(ноутбук) дог.б/н от 14.12.11г. сч.1467 от

14.12.11г. накл. б/н от 14.12.11г.(учебные расходы).

92407024219900001340

21.12.2011 21.12.2011 FR9/11409 21846 145.00 расх. на приоб. проч.матер.зап.(бумага) дог.б/н от 14.12.11г. сч.1467

от 14.12.11г. накл. б/н от 14.12.11г.(учебные расходы).

92407024219900001340

21.12.2011 21.12.2011 FR9/11409 21847 3 753.40 расх. на приоб. проч.мат.зап. (кл.журн.) дог. 181/6-УПД от 14.12.11г.

сч/ф 181/6-УПД от 14.12.11г. накл. 181/6-УПД от 14.12.11г.(учебные

расходы)

Всего по распоряжению FR9/11409: 76 688.40

92407024219900001340

19.12.2011 20.12.2011 FR9/11423 21868 3 750.00 расх. на приоб. проч.матер.зап.(тонер) дог.б/н от 15.12.11г. сч. 59488

от 15.12.11г. накл. 59488 от 15.12.11г.(учебные расходы).

Всего по распоряжению FR9/11423: 3 750.00

92407024219900001310

19.12.2011 20.12.2011 FR9/11427 21878 11 400.00 расх. на приоб. основ.ср.(винтовка пневм.) дог.5 от 19.12.11г. сч.

Счт0005 от 19.12.11г. накл. б/н от 19.12.11г.(учебные расходы).

92407024219900001340

19.12.2011 20.12.2011 FR9/11427 21879 8 600.00 расх. на приоб. проч.матер.зап(прицел,пули пневм) дог.5 от

19.12.11г. сч. Счт0005 от 19.12.11г. накл. б/н от 19.12.11г.(учебные

расходы).

Всего по распоряжению FR9/11427: 20 000.00

92407024219900001225

10.02.2011 11.02.2011 FR9/1144 2162 1 800.00 расх.по опл.усл.по сод.имущ.(техобсл.пож.сигн.)дог. 292/736 от

1.01.11 сч/ф 292/736/1 от 31.01.11г. акт вып.раб.1 от 31.01.11г.

Всего по распоряжению FR9/1144: 1 800.00

92407024219900001340

20.12.2011 21.12.2011 FR9/11441 21903 8 805.01 расх. на приобретение продуктов питания дог. 29 от 03.01.11г. сч.

5028 от 14.12.11г. накл. б/н от 14.12.11г.

92407024219900001340

20.12.2011 21.12.2011 FR9/11441 21904 467.59 расх. на приобрет. продуктов питания дог. 068 от 1.01.11г. сч/ф

105791 от 7.12.11г. накл. б/н от 7.12.11г.

Всего по распоряжению FR9/11441: 9 272.60

92407024219900001340

20.12.2011 22.12.2011 FR9/11442 21911 314.87 расх. на приобрет. продуктов питания дог. 068 от 1.01.11г. сч/ф

105793 от 7.12.11г. накл. б/н от 7.12.11г.

92407024219900001340

20.12.2011 26.12.2011 FR9/11442 21912 5 835.42 расх. на приобретение продуктов питания дог. 29 от 03.01.11г. сч.

5027 от 14.12.11г. накл. б/н от 14.12.11г.

Всего по распоряжению FR9/11442: 6 150.29

92407024219900001223

22.12.2011 22.12.2011 FR9/11464 21941 41 328.17 расх. за потр.электроэн. госконтр. 1826 от 11.01.2010г. сч.

020-0425А11121826 22026 от 19.12.2011г.

Всего по распоряжению FR9/11464: 41 328.17

92407024219900001340

21.12.2011 21.12.2011 FR9/11466 21948 10 726.00 расх. на приоб. проч.мат.зап. (светильник)дог. 193 от 15.12.11г. сч.

1422 от 15.12.11г. накл. б/н от 15.12.11г.(учебные расходы)

Всего по распоряжению FR9/11466: 10 726.00

92407024219900001226

22.12.2011 22.12.2011 FR9/11586 22207 10 100.00 расх. по опл. проч. усл.(права на прогр.) дог.30299-19/ВРН1918 от

19.12.2011 сч. Tr067444 от 19.12.11г. акт вып.раб. Tr071293  от

19.12.11г.(учеб.расх.)

Всего по распоряжению FR9/11586: 10 100.00

92407024219900001340

23.12.2011 23.12.2011 FR9/11625 22253 42 589.00 расх. на приоб. проч.матер.зап.(моющие ср.хоз.тов.) дог. б/н от

19.12.11г. сч. 682 от 19.12.11г. накл.540 от 19.12.11г.

Всего по распоряжению FR9/11625: 42 589.00

92407024219900001340

22.12.2011 23.12.2011 FR9/11662 22323 2 500.00 расх. на приобретение продуктов питания дог.9 от 3.01.11г. сч. 533

от 20.12.11г. накл. б/н от 20.12.11г.

Всего по распоряжению FR9/11662: 2 500.00

92407024219900001340

22.12.2011 27.12.2011 FR9/11664 22389 3 500.00 расх. на приобретение продуктов питания дог. 9 от 3.01.11г. сч. 534

от 20.12.11г. накл. б/н от от 20.12.11г.

Всего по распоряжению FR9/11664: 3 500.00

92407024219900001225

26.12.2011 27.12.2011 FR9/11765 22686 1 800.00 расх.по опл.усл.по сод.имущ.(техобсл.пож.сигн.)дог. 292/736 от

1.01.11 сч/ф 292/736/12 от 5.12.11г. акт вып.раб. 12 от 5.12.11

Всего по распоряжению FR9/11765: 1 800.00

92407024219900001226

28.12.2011 28.12.2011 FR9/12041 23584 4 333.00 услуги по участию в олимпиаде  дог. ОШ101 от 26.12.2011г. сч. 3027

от 26.12.2011г.(85511303020020000130)

92407024219900001226

28.12.2011 28.12.2011 FR9/12041 23585 1 110.00 расх. по опл. проч.услуг(услуги по прожив.олимпиада) дог. ОШП52 от

26.12.2011г. сч. 3036 от 26.12.2011г.(85511303020020000130)

Всего по распоряжению FR9/12041: 5 443.00

92407024219900001223

15.02.2011 16.02.2011 FR9/1241 2377 12 096.56 расх. за потр.электроэн. госконтр. 1826 от 11.01.2010г. сч./ф.

020-0425А11021826 16803 от 15.02.2011г.

Всего по распоряжению FR9/1241: 12 096.56

92407024219900001225

25.02.2011 28.02.2011 FR9/1665 3102 2 773.00 расх. по опл.усл. по сод.им.(рем.эл.двиг.) дог. 7 от 10.02.11г. сч. 18

от 10.02.11г. акт прием.вып.раб. б/н от 10.02.11г.

Всего по распоряжению FR9/1665: 2 773.00

92407024219900001225

05.03.2011 09.03.2011 FR9/1901 3615 1 800.00 расх.по опл.усл.по сод.имущ.(техобсл.пож.сигн.)дог. 292/736 от

1.01.11 сч/ф 292/736/2 от 28.02.11г. акт вып.раб.2 от 28.02.11г.

Всего по распоряжению FR9/1901: 1 800.00

92407024219900001310

03.03.2011 09.03.2011 FR9/1961 3694 10 000.00 расх. на приоб.основ.средств (принтер)дог.б/н от 21.02.11г. сч.

О-02718 от 21.02.11г. накл. б/н от 21.02.11г. (учебные расходы).

Всего по распоряжению FR9/1961: 10 000.00

92407024219900001340

04.03.2011 04.03.2011 FR9/2001 3787 283.98 расх. на приобретение продуктов питания дог. 29 от 03.01.11г. сч.

528 от 1.03.11г. накл. б/н от 1.03.11г.

92407024219900001340

04.03.2011 04.03.2011 FR9/2001 3788 228.24 расх. на приобрет. продуктов питания дог. 068 от 1.01.11г. сч/ф

22301 от 3.03.11г. накл. б/н от 3.03.11г.

Всего по распоряжению FR9/2001: 512.22

92407024219900001340

04.03.2011 05.03.2011 FR9/2023 3804 7 985.00 расх. на приобретение ГСМ дог.1 от 2.04.2009г. сч.2 от 28.02.11г.

накл.2 от 28.02.11г.

Всего по распоряжению FR9/2023: 7 985.00

92407024219900001340

09.03.2011 09.03.2011 FR9/2061 3851 1 273.50 расх. на приобретение продуктов питания дог.9 от 3.01.11г. сч. 102

от 28.02.11г. накл. б/н от 28.02.11г.

Всего по распоряжению FR9/2061: 1 273.50

92407024219900001226

10.03.2011 11.03.2011 FR9/2142 3922 522.00 расх.по опл.за мед. обсл. вод.за 2.11г.дог.38 от1.09.08 сч.23 от

28.02.2010г. акт вып.раб.23 от 28.02.2010г.(92711303050050001130

дох.от оказ.плат.усл.)

92407024219900001226

10.03.2011 11.03.2011 FR9/2142 3923 1 102.00 расх.по опл.за мед. обсл. вод.за 1.11г.дог.38 от1.09.08 сч.18 от

28.02.2010г. акт вып.раб.18 от 28.02.2010г.(92711303050050001130

дох.от оказ.плат.усл.)

Всего по распоряжению FR9/2142: 1 624.00

92407024219900001226

10.03.2011 11.03.2011 FR9/2143 3924 3 000.00 расх. по опл.проч.усл.(расч.потреб.тепла и топл.) дог.22046 от

09.02.11г. сч/ф 42 от 9.02.2011г. акт прием.вып.раб. 65 от 9.02.11г.

Всего по распоряжению FR9/2143: 3 000.00

92407024219900001223

16.03.2011 16.03.2011 FR9/2208 4031 50 841.19 расх. за потр.электроэн. госконтр. 1826 от 11.01.2010г. сч./ф.

020-0425А11031826 17325 от 15.03.2011г.

Всего по распоряжению FR9/2208: 50 841.19

92407024219900001221

14.03.2011 15.03.2011 FR9/2209 4053 2 500.00 расх.по опл.за услуги связи(РТКОММ)л/с156301038218в02.11г.по

дог.156301038218 от 01.04.09г.сч/ф456252705.001158 от 28.02.2011г.

Всего по распоряжению FR9/2209: 2 500.00

92407024219900001226

15.03.2011 16.03.2011 FR9/2231 4108 550.00 расх. по опл.  проч. усл.(восст.печ.голов.) дог.б/н от 11.03.2011 сч.

355 от 11.03.11г. акт вып.раб.000438 от 11.03.11г.(учебные расходы)

92407024219900001340

15.03.2011 16.03.2011 FR9/2231 4109 1 150.00 расх. на приоб. проч.матер.зап. (картр.,чернила) дог.б/н от

11.03.2011 сч. 49899 от 11.03.11г. акт вып.раб.49899 от

11.03.11г.(учебные расходы)

Всего по распоряжению FR9/2231: 1 700.00

92407024219900001226

21.01.2011 24.01.2011 FR9/225 263 1 893.38 Расх.по опл.обязат. страхован. граждан. ответсв. влад. трансп. ср-в

дог.N 4 от 21.01.2011г.  сч.N 4 от 21.01.2011г.

Всего по распоряжению FR9/225: 1 893.38

92407024219900001310

16.03.2011 17.03.2011 FR9/2361 4261 37 497.00 расх. на приоб. основ.ср.(лыжи) дог. 90 от 10.03.11г. сч. 77 от

10.03.11г. накл. 61 от 10.03.11г.(учебные расходы)

Всего по распоряжению FR9/2361: 37 497.00

92407024219900001340

16.03.2011 17.03.2011 FR9/2401 4302 1 350.00 расх. на приоб. проч.матер.зап. (бумага) дог.б/н от 16.03.11г. сч. 162

от 16.03.11г. накл. б/н от 16.03.11г. (учебные расходы).

Всего по распоряжению FR9/2401: 1 350.00

92407024219900001340

16.03.2011 17.03.2011 FR9/2404 4308 3 020.00 расх. на приоб. проч.матер.зап. (тонер,чернила) дог. б/н от 16.03.11г.

сч. 50092 от 16.03.11г. накл. 50092 от 16.03.11г.(учебные расходы).

Всего по распоряжению FR9/2404: 3 020.00

92407024219900001226

17.03.2011 17.03.2011 FR9/2405 4311 9 265.50 расх.по опл.пр.усл.(выдача техусл.)дог.08-00-2-03994 от 10.03.2011

сч.КЛЧП-2452 от 14.03.11г.акт вып.раб.КЛПЧ-2452 от 14.03.11г.

Всего по распоряжению FR9/2405: 9 265.50

92407024219900001290

21.01.2011 24.01.2011 FR9/241 281 2 000.00 Госпошлина ГИБДД

Всего по распоряжению FR9/241: 2 000.00

92407024219900001340

17.03.2011 17.03.2011 FR9/2421 4321 2 150.00 расх. на приоб. проч.мат.зап.(жест.диск) дог.б/н от 16.03.11г. сч. 162

от 16.03.11г. накл. б/н от 16.03.11г. (учебные расходы).

Всего по распоряже